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安徽大型游樂設(shè)施安裝改造維修許可鑒定評審指南

文章來源：新疆華道顧問 編輯：新疆華道顧問

 1 引言
1.1 為更好地指導(dǎo)游樂設(shè)施安裝改造維修許可的評審工作,依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《游樂設(shè)施安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（試行）》、《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》、《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》等制定本指南。
1.2 本指南適用于A、B、C級游樂設(shè)施安裝改造維修許可的鑒定評審工作。游樂設(shè)施安裝改造維修許可申請單位可依據(jù)本指南開展許可鑒定評審的準(zhǔn)備工作。
2評審約請及向評審機(jī)構(gòu)提交的材料
2.1 申請單位在收到國家質(zhì)檢總局或所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安裝改造維修許可受理通知后，在自我評定合格后，向游樂設(shè)施安裝改造維修許可評審機(jī)構(gòu)，按照規(guī)定格式（ 見附件1）提出評審約請，并與評審機(jī)構(gòu)協(xié)商確定評審時間。
2.2 在實施評審的7天前，評審機(jī)構(gòu)通知申請單位，寄發(fā)“大型游樂設(shè)施許可鑒定評審?fù)ㄖ��?rdquo;（附件2），并報送國家質(zhì)檢總局特種設(shè)備局和（或）申請單位所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。
2.3 首次安裝改造維修評審，約請鑒定評審時，申請單位當(dāng)向許可評審機(jī)構(gòu)提交以下資料：
a．鑒定評審約請函（1份）
b．簽署了受理意見的《申請書》正本（1份）
c．質(zhì)量手冊文本（含企業(yè)基本概況）及所有程序性文件（各1份）
2.4 換證評審提交資料：
a．鑒定評審約請函（1份）
b．簽署了受理意見的換證《申請書》（1份）
c．原安裝改造維修許可證書復(fù)印件（1份）
d．按本指南要求重新修訂的質(zhì)量管理手冊和程序性文件（1份）
e．取證以來所安裝、改造和維修保養(yǎng)的游樂設(shè)施匯總表（附件3，1份）
f.取證以來工作總結(jié)（1份）
總結(jié)應(yīng)從質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)條件和產(chǎn)品質(zhì)量等三方面進(jìn)行，重點(diǎn)對取證4年來質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)與變更情況，生產(chǎn)基本條件與人員條件變化情況，安裝改造維修質(zhì)量控制與失控情況有關(guān)游樂設(shè)施法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，用戶質(zhì)量反饋處理等情況進(jìn)行詳細(xì)總結(jié)�？偨Y(jié)還應(yīng)結(jié)合本指南3.2條“質(zhì)量管理體系建立與完善”、3.3條“生產(chǎn)條件和人員條件”要求，對本單位是否滿足換證鑒定評審要求進(jìn)行自我評價，做出符合實際情況的結(jié)論。
g. 質(zhì)量事故處理情況
h.“游樂設(shè)施許可單位有關(guān)情況說明表”（附件4）。

3 評審前申請單位的準(zhǔn)備工作
3.1 有關(guān)資料與產(chǎn)品準(zhǔn)備
3.1.1 整理所試安裝、改造或維修的產(chǎn)品檔案，換證單位應(yīng)整理取證以來全部安裝、改造、維修產(chǎn)品檔案。產(chǎn)品檔案至少包括附件5所列內(nèi)容。
3.1.2 已經(jīng)通過的設(shè)計文件鑒定報告清單及設(shè)計文件鑒定報告（只限改造）。
3.1.3 已經(jīng)通過的型式試驗報告清單及型式試驗報告（只限改造）；
3.1.4 準(zhǔn)備取證以來所有的安安裝、改造、維修質(zhì)量事故處理情況（只適用換證評審），以及安裝、改造、維修過程中的嚴(yán)重不符合項處理情況等方面情況資料。
3.1.5 廠房設(shè)備使用權(quán)（自有、租賃、借用、聯(lián)合等）狀況與變更情況（提供合同文本）。
3.1.6 整理分包（供應(yīng)）方名單、分包方評定材料及與分包方簽訂的分包（供應(yīng)）協(xié)議等方面的資料。
3.1.7 準(zhǔn)備生產(chǎn)設(shè)備、工裝與儀器儀表、重要工具臺帳、檔案、定期維修與校驗記錄。
3.1.8 整理特殊技能工人（焊工、電工、探傷人員）與作業(yè)人員培訓(xùn)取證、持證上崗情況。
3.1.9 整理匯總工程技術(shù)人員、檢驗人員、特殊技能工人與作業(yè)人員變更情況（只適用換證評審）。
3.1.10 準(zhǔn)備職工花名冊、工資單、勞動保險單、經(jīng)當(dāng)?shù)厝耸潞蛣趧硬块T批準(zhǔn)（備案）的職工聘用合同等方面資料。
3.1.11 整理匯總安裝、改造、維修質(zhì)量用戶反饋意見、監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)意見與處理結(jié)果情況。
3. 1.12 準(zhǔn)備三套供評審組使用，包括所有文件和空白記錄表格的完整的質(zhì)量管理體系文件。
3.1.14 評審中將隨機(jī)抽查已經(jīng)制成的安裝、改造、維修典型樣品及具有代表性的半成品。
3.3.15 安裝改造維修申請單位應(yīng)有開展業(yè)務(wù)所需要的，現(xiàn)行的相關(guān)特種設(shè)備法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 質(zhì)量管理體系建立與完善
安裝改造維修申請單位應(yīng)按照《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容建立質(zhì)量管理體系，具體要求如下：
3.2.1質(zhì)量管理體系各級文件（手冊、程序性文件、作業(yè)指導(dǎo)文件與記錄表卡）的編制或修訂必須根據(jù)本單位安裝、改造、維修業(yè)務(wù)的實際特點(diǎn),應(yīng)避免盲目抄襲其他企業(yè)質(zhì)量體系文件，與本單位實際生產(chǎn)情況相脫節(jié)。
3.2.2 質(zhì)量體系的各層級制度必須齊全、封閉、相互呼應(yīng)，具有實用性、可操作性，可追蹤性。
3.2.3 申請單位的程序性文件應(yīng)按《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》附錄3規(guī)定內(nèi)容編寫（不包括設(shè)計），并對下列程序性文件內(nèi)容根據(jù)安裝改造維修單位實際情況進(jìn)一步予以明確：
a. 施工方案質(zhì)量控制
b. 采購與原材料質(zhì)量控制
c. 安裝改造維修過程質(zhì)量控制
d. 焊接與熱處理（非焊接的可無此項要求）
e. 檢驗（包括宏觀檢驗、理化、應(yīng)力測試、探傷與安裝最終檢驗等）
3.2.4 質(zhì)量管理體系文件中的記錄表格能滿足相應(yīng)級別游樂設(shè)施安裝、改造、維修的質(zhì)量控制要求，并實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。
3.2.5 質(zhì)量管理體系文件的制定，以及安裝改造維修工藝、施工方案等技術(shù)文件的起草制定，必須實行編寫、審核、批準(zhǔn)三級管理制度；
3.2.6 質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量計劃）應(yīng)明確規(guī)定適合本單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)的質(zhì)量控制要素與關(guān)鍵控制點(diǎn)（記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)）。
3.2.7 安裝改造維修工藝文件應(yīng)能覆蓋并能有效指導(dǎo)安裝改造維修和檢驗活動。
3.2.8 焊接質(zhì)量控制文件（有焊接的情況）應(yīng)包括焊接工藝評定（PQR）、焊接工藝規(guī)程（WPS）的驗證、分發(fā)、使用、修改，焊縫返工的批準(zhǔn)及重新檢驗，重要受力部件施焊情況記載，重要焊縫的焊工識別等方面的規(guī)定。
3.2.9 焊接簡單的受力構(gòu)件加工，至少應(yīng)制定通用焊接工藝規(guī)程；焊接加工程度復(fù)雜的受力構(gòu)件，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定（PQR），根據(jù)PQR制定WPS，焊接工藝文件可以采用通用工藝與專用工藝結(jié)合的方式。
3.2.10 安裝改造維修單位的焊接工藝應(yīng)齊全，應(yīng)能覆蓋安裝、改造、維修業(yè)務(wù)所涉及的所有材料種類和位置情況的焊接操作（一定材料厚度范圍、異種材料焊接、不同位置焊接等）。
3.2.11 無損檢測質(zhì)量控制文件應(yīng)包括檢測方法、無損檢測工藝編制批準(zhǔn)、操作控制、外委檢驗試驗管理與結(jié)果確認(rèn)（如UT、RT）、報告審核簽發(fā)、記錄/底片檔案管理等方面的規(guī)定。
3.2.12 理化檢驗方面應(yīng)有對理化檢驗管理，理化檢驗結(jié)果確認(rèn)和重復(fù)試驗的規(guī)定。
3.2.13 檢驗質(zhì)量控制文件應(yīng)包括質(zhì)量控制計劃制定（包括關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定）、進(jìn)貨檢驗、過程檢驗試驗、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識、最終檢驗、外委檢驗試驗管理與結(jié)果確認(rèn)（包括無損檢測、應(yīng)力應(yīng)變測試、理化與金相分析、疲勞試驗等）、檢驗記錄與報告存檔等方面內(nèi)容；
3.2.14 安裝改造維修單位設(shè)備工裝、儀器儀表及工具管理方面，應(yīng)包括工裝設(shè)備的使用管理與維修保養(yǎng)、計量器具和檢驗試驗儀器儀表校準(zhǔn)、維護(hù)、更換等方面的規(guī)定。
3.2.15 應(yīng)制定對廠內(nèi)外產(chǎn)品的質(zhì)量信息進(jìn)行反饋、匯集分析、處理，對特種設(shè)備安全監(jiān)察部門和監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)或客戶發(fā)現(xiàn)并提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查處理和及時解決的文件規(guī)定。
3.2.16 安裝改造維修單位應(yīng)在質(zhì)量管理體系中，設(shè)立下列在本單位全職工作的專職責(zé)任人員：
a.工藝與安裝方案責(zé)任人員
b.材料責(zé)任人員
c.機(jī)械加工責(zé)任人員（改造維修）
d.焊接責(zé)任人員
e.檢驗與無損檢測責(zé)任人員
g.電氣責(zé)任人員
工藝與安裝方案、機(jī)械加工、焊接、電氣、檢驗責(zé)任人員必須具有國家承認(rèn)的工程師以上技術(shù)職稱，或具有大專以上學(xué)歷與相關(guān)專業(yè)，從事本職工作3年以上，并經(jīng)考試合格的技術(shù)人員。
3.2.17 程序性文件中，應(yīng)明確有關(guān)責(zé)任人員的工作權(quán)限、職責(zé)與相互關(guān)系。這些責(zé)任人員應(yīng)得到有效任命。
3.2.18負(fù)責(zé)生產(chǎn)的專職人員與負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗的專職人員不得相互兼職。
3.2.19 應(yīng)有焊工資格評定及其記錄，作業(yè)人員與無損檢測人員資格管理等方面的文件規(guī)定。
3.3 生產(chǎn)基本條件和人員條件
3.3.1廠房設(shè)備人員條件必須滿足《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》附件2的規(guī)定，廠房設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)。
3.3.2凡采取租賃、聯(lián)營或借用等方式取得使用權(quán)的廠房場地與設(shè)備，必須簽訂1年以上的長期使用權(quán)合同或協(xié)議，合同或協(xié)議應(yīng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證。凡租賃、聯(lián)營或借用合同或協(xié)議的期限少于一個許可周期的，申請單位必須提交確保在獲得制造許可后持續(xù)滿足許可條件的書面承諾和具體措施，如廠房場地變更時，應(yīng)在變更前向許可機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。
3.3.3 安裝、改造、維修單位常用關(guān)鍵設(shè)備和必需的檢驗檢測儀器原則上應(yīng)為自有。
3.3.4 凡采取焊接方法安裝、改造、維修游樂設(shè)施的單位，必須具備滿足生產(chǎn)能力要求的成型組對、坡口加工、焊接（所需各類焊機(jī)、焊條烘干箱與便攜式焊條保溫筒）等設(shè)備。
3.3.5 安裝改造維修單位應(yīng)具有焊接工藝評定條件。凡自身不具備焊接工藝評定條件的，應(yīng)通過分包方式委托具有焊接試驗室的能力的單位承擔(dān)。
3.3.6 《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》規(guī)定數(shù)量和種類的技術(shù)人員必須具備國家有關(guān)部門頒發(fā)的正規(guī)技術(shù)職稱證書，或具有大專以上學(xué)歷與相關(guān)專業(yè)，從事本職工作4年以上，并經(jīng)本單位考試合格的技術(shù)人員，且是在本單位全職工作的固定人員和長期聘用人員（聘用時間1年以上）。凡聘任合同期限少于一個許可周期的，申請單位必須提交確保在獲得制造許可后持續(xù)滿足人員條件的書面承諾和具體措施。
3.3.7 技術(shù)負(fù)責(zé)人必須符合《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》規(guī)定條件，且是在本單位全職工作的人員（不在其他單位兼職）。
3.3.8 A、B級游樂設(shè)備安裝改造維修單位的機(jī)械工程師中，根據(jù)是否焊接與焊接產(chǎn)品產(chǎn)量情況，至少有1名以上具有焊接或相關(guān)專業(yè)，在本單位全職工作，負(fù)責(zé)焊接的工程師。
3.3.9 規(guī)定數(shù)量的專職檢驗人員中，必須全部為本單位全職工作的固定人員和長期聘用人員。檢驗人員中的工程師必須具備機(jī)械、焊接、電氣等方面的專業(yè)知識，或由不同專業(yè)的工程技術(shù)人員擔(dān)任不同檢驗工作。
3.3.10 技術(shù)工人中，規(guī)定數(shù)量的作業(yè)人員必須是在本單位固定人員或長期聘用人員。
3.3.11安裝改造維修單位應(yīng)具有必要的無損檢測條件。凡自身不具備無損檢測條件的，無損檢測工作必須委托取得具有特種設(shè)備無損檢測資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。對于焊接工作量較大的安裝改造維修單位，安裝改造維修單位應(yīng)至少配備滿足生產(chǎn)要求的表面探傷人員。如產(chǎn)品檢驗除表面探傷外，還需要UT、RT探傷，質(zhì)量體系中的無損檢測責(zé)任人員也應(yīng)具有UT、RT相應(yīng)級別探傷資格。
3.3.12 焊工必須取得相應(yīng)的技能考試資格，凡采取焊接方法安裝改造維修游樂設(shè)施的單位，至少應(yīng)有滿足本單位各焊接位置所需的焊工項目資格。
3.3.13 安裝改造維修快速、復(fù)雜運(yùn)動、加工精度高的A級大型游樂設(shè)施生產(chǎn)企業(yè)，還應(yīng)配備滿足制造安裝能力需要的高級機(jī)械加工人員。
3.3.14 改造維修廠房場地應(yīng)有相對清楚的劃分。原材料與零部件保管、機(jī)加成型、焊接與熱處理、合格品與不合格品存放、設(shè)備整體組裝與包裝等區(qū)域，應(yīng)有明顯的隔離或區(qū)分，尤其是高精度易損傷部件的生產(chǎn)加工區(qū)域與其他區(qū)域。焊接工作量大的，還應(yīng)有滿足焊接材料存放保管要求的專用庫房。

4 評審組組成與評審程序
4.1 評審組的組成與分工
評審組一般由3～5名評審人員組成，一般分為質(zhì)量管理組、條件組，分別負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立與運(yùn)行審查以及實際產(chǎn)品質(zhì)量檢查（包括檔案審查）、制造條件審查。條件組1～2人、質(zhì)量管理組2～3人。國家質(zhì)檢總局或當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門可派安全監(jiān)察人員監(jiān)督指導(dǎo)評審工作，但不參與鑒定評審工作，不影響鑒定評審結(jié)論。

4.2 現(xiàn)場鑒定評審工作時間
根據(jù)評審工作工作量大小，評審時間一般應(yīng)在1～3個工作日內(nèi)完成。
4.3評審工作程序
4.3.1預(yù)備會議
在評審工作開始前，評審組組長組織召開評審預(yù)備會議，參加人員包括評審組成員、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的代表和申請單位有關(guān)人員。會議內(nèi)容主要為向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的代表通報情況，明確評審組人員分工和評審計劃安排、評審要求、評審方法，以及與申請單位協(xié)商溝通評審日程安排與配合等。
4.3.2 首次會議
首次會議由評審組組長主持，評審組全體成員、當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的代表和申請單位有關(guān)人員（包括管理者代表、質(zhì)量管理體系責(zé)任人員）參加。會議主要內(nèi)容為：
a.與會各方代表介紹到會人員；
b.評審組組長說明評審依據(jù)、評審組分工和評審日程安排、評審紀(jì)律，以及做出有關(guān)客觀、公正評審與保密的承諾；
c. 申請單位介紹企業(yè)基本概況（包括申請單位概況、基本條件情況）、質(zhì)量體系建立和運(yùn)行情況、鑒定評審準(zhǔn)備和自查情況等，以及許可條件能力（設(shè)備人員）持續(xù)保持情況和游樂設(shè)施產(chǎn)品改造維修等統(tǒng)計情況（只適用換證評審）；
d.評審組組長通報評審范圍和評審程序、以及未次會議的時間及內(nèi)容，并征求申請單位的意見；
e. 申請單位介紹配合評審工作的聯(lián)絡(luò)人員及評審組工作地點(diǎn)的安排等；
f. 評審組組長答復(fù)申請單位有關(guān)問詢；
g.評審組組長與申請單位明確評審組的工作場所及有關(guān)工作條件；
h. 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的代表講話，提出安全監(jiān)察的有關(guān)要求。
首次會議時間一般為30～45分鐘，與會人員應(yīng)當(dāng)在評審組提供的首次會議參加人員簽到單上簽名。
4.3.3 現(xiàn)場巡查
首次會議結(jié)束后，評審組參觀申請單位辦公場所及生產(chǎn)場地設(shè)施。通過現(xiàn)場巡查，增加鑒定評審人員對申請單位的直觀認(rèn)識，并且在參觀過程中初步查實申請單位的環(huán)境、場地、設(shè)備、設(shè)施，了解相關(guān)人員的情況，需要時，還要進(jìn)一步完善鑒定評審計劃。現(xiàn)場巡查時，申請單位的改造維修車間、改造維修生產(chǎn)流程、材料庫與焊材庫、各類加工與檢驗檢測設(shè)備、檔案資料室及無損檢測、理化試驗等場所等為必須巡查的場所。
4.3.4 開展評審
按《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》及本指南具體要求開展鑒定評審工作。
4.3.5意見交流
評審工作基本結(jié)束后，評審組成員和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門代表在內(nèi)部溝通后，與申請單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交流評審工作情況。評審組組長主持會議，由各評審小組對分組評審情況做簡要介紹，并逐項敘述存在的問題，就這些問題征詢申請單位的意見。取得相對一致意見后，鑒定評審組組長與申請單位負(fù)責(zé)人簽署備忘錄。
申請單位規(guī)模較小，審查工作量少的情況下，意見交流會可以與末次會議合并進(jìn)行。
4.3.6 末次會議
末次會議是在申請單位現(xiàn)場進(jìn)行的鑒定評審的最后一項工作。末次會議由鑒定評審組組長主持，評審組全體成員、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的代表、申請單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理體系責(zé)任人員和申請單位領(lǐng)導(dǎo)指定的其他人員參加末次會議。末次會議一般包括下述內(nèi)容：
a. 評審組組長對現(xiàn)場鑒定評審工作做概要總結(jié)；
b. 評審組組長宣讀鑒定評審初步意見；
c. 評審組組長向申請單位說明有關(guān)評審工作的其他內(nèi)容；
d. 鑒定評審組組長對本次鑒定評審工作做出說明，其內(nèi)容包括鑒定評審的局限性、時限性和向申請單位告知其對評審情況有申訴、投訴的權(quán)利等；
e. 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門代表講話；
f. 申請單位的主管部門代表講話（如果主管部門參加）；
g. 申請單位主要負(fù)責(zé)人講話，對鑒定評審結(jié)果表態(tài)，對評審工作予以評價，并對本單位有關(guān)獲取許可有關(guān)工作做出下一步安排；
h. 申請單位填寫提交對評審人員的反饋意見表；
i. 鑒定評審組組長宣布現(xiàn)場鑒定評審工作結(jié)束。
末次會議時間一般為30～60分鐘，與會人員應(yīng)當(dāng)在評審組提供的末次會議參加人員簽到單上簽名。

5 鑒定評審方式與審查內(nèi)容
5.1 鑒定評審方式
工廠現(xiàn)場評審采取查閱文件、面談、觀察所涉及領(lǐng)域的活動和抽查安裝改造維修產(chǎn)品檔案、跟蹤檢查過程、觀察設(shè)備操作過程、問詢相關(guān)人員等方式取得證據(jù)�？梢圆扇‰娫拞栐儯瑔柧碚{(diào)查、走訪等方式向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和有關(guān)使用單位了解申請單位的質(zhì)量管理情況。
5.2 條件組評審內(nèi)容
5.2.1 《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》附件2規(guī)定內(nèi)容。
5.2.2 本指南3.3條規(guī)定內(nèi)容。
5.2.3對于采取租賃等方式取得廠房場地與設(shè)備使用權(quán)和聘用技術(shù)人員情況，凡合同期限少于許可周期的，審查申請單位所提交的持續(xù)滿足許可條件的書面保證和具體措施的真實性與可行性。
5.2.4 對于換證評審，還要重點(diǎn)檢查核對取證以來安裝改造維修基本條件持續(xù)滿足情況和取證以來人員數(shù)量與能力持續(xù)滿足情況。
5.2.5 對照實際情況審查工廠提供的合格分包方目錄的真實性。抽查產(chǎn)品檔案中的關(guān)鍵部件供貨商和主要服務(wù)分包方（焊接試驗室、無損探傷、熱處理、理化試驗、儀器設(shè)備校準(zhǔn)等）是否在目錄中，是否進(jìn)行過有效真實的評定，對這些分供方的質(zhì)量控制是否符合申請單位的文件規(guī)定。
5.2.6 有關(guān)人員考試考核。側(cè)重對質(zhì)量體系專職責(zé)任人員、技術(shù)人員和技術(shù)工人（焊工、探傷工、檢查員和有關(guān)作業(yè)人員）掌握相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本廠質(zhì)量管理體系制度、游樂設(shè)施生產(chǎn)專業(yè)知識與檢驗專業(yè)知識方面，并對焊工進(jìn)行所申請安裝改造維修產(chǎn)品所用材料和焊接位置的實際考試。
5.3 質(zhì)量管理組評審內(nèi)容
5.3.1執(zhí)行法規(guī)情況（適用換證評審）
按“游樂設(shè)施許可單位有關(guān)情況說明表”（附件4）內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實。
5.3.2 質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行情況
審查內(nèi)容包括《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》的附件3第二部分“質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行的考核評審”內(nèi)容和本指南3.2.2～3.2.20內(nèi)容。
5.3.3接受安全監(jiān)察、遵守法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與客戶服務(wù)情況調(diào)查
向用戶、設(shè)備使用地和安裝改造維修單位所在地特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)了解其接受安全監(jiān)察情況，遵守有關(guān)特種設(shè)備法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)方面情況，以及產(chǎn)品質(zhì)量的用戶反饋意見及處理情況。
5.3.4 設(shè)備質(zhì)量事故和人員傷亡事故情況與處理結(jié)果。
5.3.5 大型游樂設(shè)施安裝改造過程，有無未經(jīng)檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗交付使用的情況。
5.3.6 安裝改造維修大型游樂設(shè)施活動中，在生產(chǎn)或檢驗等方面是否存在嚴(yán)重弄虛作假行為，所安裝改造維修的設(shè)備是否存在嚴(yán)重缺陷或較大事故隱患。
5.3.7 所抽查的安裝改造維修產(chǎn)品檔案內(nèi)容是否滿足本指南3.1.1條款內(nèi)容要求。
5.3.8 改造設(shè)計文件是否規(guī)定整機(jī)及關(guān)鍵零部件設(shè)計使用壽命，是否明確主要受力部件（應(yīng)詳細(xì)列出重要受力部件和部位、重要焊縫、關(guān)鍵零部件和安全部件清單），并對這些部件（部位）進(jìn)行應(yīng)力分析計算，并對這些部件（部位）提出合乎安全的探傷要求等。
5.3.9 外來改造設(shè)計或安裝方案用于改造或安裝是否經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員批準(zhǔn)確認(rèn)。
5.3.10當(dāng)圖紙不是0版時，改造設(shè)計文件鑒定（審查）確定主要受力結(jié)構(gòu)、重要零部件、傳動裝置等是否改動，如改動，是否經(jīng)原設(shè)計單位審核同意并經(jīng)設(shè)計文件鑒定機(jī)構(gòu)重新鑒定。產(chǎn)品檔案審查時，還應(yīng)同時查驗圖紙的每次修改是否按規(guī)定程序?qū)徍嘶蛟u審。
5.3.11 是否存在改造設(shè)計、工藝、實際施工三方面存在相互脫節(jié)的問題（如，改造設(shè)計要求沒有在改造工藝中體現(xiàn)出來；較粗的改造設(shè)計，設(shè)計缺陷或不足等問題沒有通過制定有效的工藝文件予以細(xì)化或補(bǔ)充；安裝改造維修未按設(shè)計圖紙或工藝文件實施，最終安裝改造維修結(jié)果與圖紙不相符等）。
5.3.12 改造所采用的主要受力部件是否有材質(zhì)證明書，是否與設(shè)計計算書和圖紙要求的材料一致，化學(xué)成分和機(jī)械性能是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。當(dāng)材質(zhì)需要復(fù)驗時，是否進(jìn)行了復(fù)驗。
5.3.13 對于機(jī)電產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)件和原材料以外的非標(biāo)準(zhǔn)部件（特別是鋼結(jié)構(gòu)件和關(guān)鍵部件）需要外協(xié)的，是否由具有特種設(shè)備制造許可資格單位生產(chǎn)，是否有部件質(zhì)量證書或合格證（換證評審）。
5.3.14 原材料、焊材、關(guān)鍵零部件和安全附件，以及標(biāo)準(zhǔn)件與外協(xié)件進(jìn)廠是否進(jìn)行了驗收檢驗并予以記錄。
5.3.15 如果主要受力部件材料代用，代用是否合理，是否履行了規(guī)定的審批程序。
5.3.16 對需焊接成型的重要受力部件，焊前是否做焊接工藝評定，并據(jù)此制定焊接工藝文件。產(chǎn)品重要焊縫采用的WPS和PQR是否正確。
5.3.17對于焊接量較大或有一定難度的主要受力部件，焊接結(jié)構(gòu)和焊縫布置是否經(jīng)過設(shè)計，部件或設(shè)備安裝改造后無法再進(jìn)行檢驗的主要受力部件焊縫是否規(guī)定了無損檢測，是否有焊接詳圖、施焊記錄和熱處理記錄（需要時）。
5.3.18 重要焊縫現(xiàn)場焊接是否嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，是否有焊接記錄和焊工標(biāo)記。
5.3.19 如有重要焊縫返工，其返工是否經(jīng)過批準(zhǔn)，返工后是否有重新檢驗并留有記錄。
5.3.20 施焊產(chǎn)品的焊工是否具有相應(yīng)的資格培訓(xùn)并留有記錄。
5.3.21 焊后是否在規(guī)定的時間進(jìn)行無損探傷。
5.3.22 對產(chǎn)品所實施進(jìn)行的無損探傷項目和比例(RT、UT、MT、PT等)是否符合有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求。
5.3.23 無損探傷記錄及報告記載的探傷條件、探傷評定結(jié)果是否正確。
5.3.24 不合格部位有無返工及復(fù)探記錄和報告等。
5.3.25 如果RT、UT由分包方承擔(dān)，安裝改造維修單位無損檢測專職責(zé)任人員是否對分承包方提供的無損探傷工藝、記錄、報告和底片（有RT探傷要求時）進(jìn)行審核并簽章。
5.3.26 所抽查的安裝改造維修產(chǎn)品是否有質(zhì)量計劃及檢驗流程卡。
5.3.27 安裝改造維修過程中檢驗和試驗項目是否按質(zhì)量計劃執(zhí)行，質(zhì)量控制計劃制定和控制點(diǎn)設(shè)置是否合理，本道工序加工后無法再檢驗的部件（部位）是否列為停止點(diǎn)并按要求進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果是否真實可靠，。對于質(zhì)量計劃或檢驗流程卡規(guī)定的關(guān)鍵點(diǎn)，檢查是否有未經(jīng)具有相應(yīng)權(quán)限人員的檢驗與簽字批準(zhǔn)，進(jìn)入下一道工序情況（例如改造設(shè)計或施工方案批準(zhǔn)或確認(rèn)、材料與零部件進(jìn)廠檢查確認(rèn)、重要受力部件材料切割與標(biāo)記移植、銷軸類加工、重要受力結(jié)構(gòu)組對成型、焊接與熱處理、無損探傷、不合格情況返修檢查、多次焊接修理次數(shù)的確定與修后檢驗、總裝配檢查等），以及有關(guān)人員簽章和日期是否齊全正確。
5.3.28 在檢驗與試驗記錄中是否有沒有達(dá)到檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)要求的項目，對這些項目是否執(zhí)行了不合格品的控制程序及具有相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。
5.3.29通過檔案審查了解安裝過程是否嚴(yán)格按照施工方案實施，當(dāng)安裝實際情況需調(diào)整施工方案時，是否嚴(yán)格按規(guī)定的程序文件執(zhí)行；
5.3.30 是否有人負(fù)責(zé)最終審核以確認(rèn)質(zhì)量計劃規(guī)定的所有檢驗或試驗項目都已完成且結(jié)果都已滿足規(guī)定要求。合格的安裝改造維修產(chǎn)品放行是否已有他的簽章。
5.3.31 每個種類、類型產(chǎn)品和每種生產(chǎn)形式（安裝、改造、維修）至少抽1份檔案。
5.3.32對安裝改造維修產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行實際檢查。對安裝改造維修產(chǎn)品的具體檢查項目和方法按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和申請單位質(zhì)量管理文件規(guī)定的項目執(zhí)行。安裝改造維修產(chǎn)品質(zhì)量實際檢查以申請單位檢查人員實施為主，評審人員現(xiàn)場監(jiān)督的方式進(jìn)行。當(dāng)評審人員有懷疑時，可直接檢查測量。

6 評審結(jié)論意見通知、整改確認(rèn)與評審結(jié)論報告出具
6.1 評審結(jié)論意見通知
6.1.1在工廠評審活動的末次會議上，評審組向申請單位通報現(xiàn)場鑒定評審情況，出具《特種設(shè)備安裝改造維修鑒定評審報告》初稿并請申請單位主要負(fù)責(zé)人員簽字。
6.1.2申請單位對現(xiàn)場鑒定評審結(jié)論意見有異議時，可以提出書面陳述理由，加蓋申請單位印章后向評審機(jī)構(gòu)提出申訴（在現(xiàn)場鑒定評審結(jié)束后30日內(nèi)）。
6.1.3對于評審結(jié)論為“基本具備條件”結(jié)論的，評審組可現(xiàn)場簽署《特種設(shè)備鑒定評審工作備忘錄》（附件6），向申請單位通報鑒定評審發(fā)現(xiàn)的問題。
6.1.4 評審組實施現(xiàn)場鑒定評審時，發(fā)現(xiàn)申請資料嚴(yán)重失實時，有權(quán)向評審機(jī)構(gòu)提出終止評審的建議，經(jīng)評審機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后書面通知申請單位，并告知受理機(jī)構(gòu)和地方特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。
6.2申請單位的整改確認(rèn)與結(jié)果通知
6.2.1 申請單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《特種設(shè)備鑒定評審工作備忘錄》提出的整改意見，在6個月內(nèi)完成不符合項目的整改，并且向評審機(jī)構(gòu)提交整改報告及相關(guān)見證資料。
6.2.2 評審機(jī)構(gòu)可以采取資料確認(rèn)或者現(xiàn)場確認(rèn)的方式，對整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。采取資料確認(rèn)的，申請單位應(yīng)在整改結(jié)束后向評審機(jī)構(gòu)報送書面整改報告，并將有關(guān)見證材料按以下方式提供：
a. 場地、設(shè)備等條件的整改見證以光盤、照片、付款憑證及定貨合同復(fù)印件方式；
b. 人員資質(zhì)條件以資格證復(fù)印件、勞動關(guān)系證明以聘用合同復(fù)印件方式；
c. 體系文件的全面修改應(yīng)提供再版后（版次應(yīng)有變化）的質(zhì)量管理手冊的程序文件；若僅對若干局部進(jìn)行修改，則應(yīng)提供修改狀態(tài)變化（例如由0變1）的整個文本文件。修改過的內(nèi)容應(yīng)該以黑體字出現(xiàn)，修改后的文本應(yīng)該附有編制（或修改）、審核、批準(zhǔn)手續(xù)（手簽字）齊全的批準(zhǔn)執(zhí)行通知；
d. 其他類型的整改問題應(yīng)該以執(zhí)行糾正預(yù)防措施程序的方式提供見證材料。
6.2.3采取資料確認(rèn)整改的，評審機(jī)構(gòu)在收到申請單位“整改報告”后10個工作日內(nèi)審查判定是否合格并將結(jié)果按照規(guī)定格式書面通知申請單位。
6.2.4 申請單位逾期（六個月）未完成整改工作、或整改后仍不符合許可條件的，按“不具備條件”處理。
6.2.5整改確認(rèn)方式為“現(xiàn)場確認(rèn)”的，評審機(jī)構(gòu)在收到“整改報告”后的10個工作日內(nèi)派員進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。并在確認(rèn)后按規(guī)定時間出具評審報告。
6.2.6 評審結(jié)論意見為“不具備條件”，被終止評審的情況，或自第一次評審后6個月未完成整改的，在申請單位重新具備條件情況下，需再次向受理機(jī)關(guān)提出有關(guān)許可申請并經(jīng)受理后，可重新向評審機(jī)構(gòu)提出評審申請。
6.2.7 評審結(jié)論意見為“具備條件”（包括復(fù)審合格）的，評審機(jī)構(gòu)在完成現(xiàn)場評審工作后出具評審報告，并在15個工作日內(nèi)匯總有關(guān)資料報送受理機(jī)構(gòu)。對于評審或復(fù)審結(jié)論意見為“不具備條件”的，評審機(jī)構(gòu)在完成現(xiàn)場評審工作后10個工作日內(nèi)報告受理機(jī)構(gòu)。
7其他
7.1 評審工作前，評審組代表評審機(jī)構(gòu)與申請單位簽訂評審合同，就有關(guān)事項做出明確規(guī)定。
7.2 申請單位應(yīng)按照相應(yīng)規(guī)定向評審機(jī)構(gòu)交納評審費(fèi)，并承擔(dān)現(xiàn)場鑒定評審人員的食宿費(fèi)、交通費(fèi)。

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