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B級(jí)元件組合裝置_井口裝置和采油樹(shù)、節(jié)流壓井管匯生產(chǎn)制造許可證現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表
文章來(lái)源：華道顧問(wèn) 編輯：華道顧問(wèn)
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序號(hào)
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評(píng)審項(xiàng)目
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評(píng)審內(nèi)容及要求
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評(píng)審情況及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
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評(píng)審結(jié)論
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1
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法定資格
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應(yīng)具有法定資格，取得所在地政府部門(mén)合法注冊(cè)。有關(guān)項(xiàng)目應(yīng)與申請(qǐng)書(shū)一致。
復(fù)印企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)附于報(bào)告中。
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法人代表：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：
組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)號(hào)：
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□符合
□不符合
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2
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申請(qǐng)項(xiàng)目核查
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查閱受理的申請(qǐng)書(shū)，結(jié)合法定資格的審查，核實(shí)企業(yè)名稱、地址、法人代表、受理編號(hào)等，確認(rèn)申請(qǐng)項(xiàng)目。
填寫(xiě)附件二《特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表》。
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受理編號(hào)：
申請(qǐng)項(xiàng)目：
制造地址：
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□符合
□不符合
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3
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已有的特種設(shè)備許可情況
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查閱申請(qǐng)單位已有的特種設(shè)備許可證原件
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許可證編號(hào)：
有 效 期：
級(jí)別或項(xiàng)目：
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□符合
□不符合
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4
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注冊(cè)資金和職工人數(shù)
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注冊(cè)資金
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≥100萬(wàn)元
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注冊(cè)資金數(shù)額： 萬(wàn)元。
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□符合
□不符合
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全職員工人數(shù)
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≥50人
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全職員工人數(shù)： 人。
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□符合
□不符合
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5
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管理人員
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技術(shù)負(fù)責(zé)人
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應(yīng)設(shè)置技術(shù)負(fù)責(zé)人，應(yīng)具有工程師及以上職稱。填寫(xiě)《技術(shù)人員及質(zhì)量保證體系責(zé)任人員情況表》。
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姓名：
職稱：
學(xué)歷：
專業(yè)：
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□符合
□不符合
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質(zhì)量保證工程師
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應(yīng)設(shè)置質(zhì)量保證工程師（可有技術(shù)負(fù)責(zé)人兼任），應(yīng)具有助理工程師及以上職稱。填寫(xiě)《技術(shù)人員及質(zhì)量保證體系責(zé)任人員情況表》。
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姓名：
職稱：
學(xué)歷：
專業(yè)：
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□符合
□不符合
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質(zhì)量保證體系責(zé)任人員
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設(shè)置設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、設(shè)備管理等質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。填寫(xiě)《技術(shù)人員及質(zhì)量保證體系責(zé)任人員情況表》。
設(shè)計(jì)責(zé)任人應(yīng)具有工程師及以上職稱。
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設(shè)置的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員：
□設(shè)計(jì)： 職稱：
□工藝：
□材料：
□焊接：
□無(wú)損檢測(cè)：
□理化檢驗(yàn)：
□耐壓試驗(yàn)：
□成品檢驗(yàn)：
□設(shè)備：
□
□
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□符合
□需要整改
□不符合
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責(zé)任人員是否由具有相應(yīng)能力的技術(shù)人員或者具有相應(yīng)資格的人員擔(dān)任。
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通過(guò)交流和資格證明查看，認(rèn)為責(zé)任人員□具有 □基本具有 □不具有相應(yīng)的能力和資格。
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□符合
□不符合
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6
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技術(shù)人員
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占全職員工人數(shù)的比例
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≥8％，且不少于3人。
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數(shù)量： 人；
比例： ％。
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□符合
□不符合
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專業(yè)
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采油、機(jī)械制造等專業(yè)不少于2人。
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7
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無(wú)損檢測(cè)人員
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磁粉、滲透、超聲波II級(jí)人員各不少于1人項(xiàng)。
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8
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理化檢驗(yàn)人員
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自行進(jìn)行檢測(cè)的，至少1名理化檢驗(yàn)人員。
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9
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檢查人員
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配備的檢查人員應(yīng)滿足出廠檢驗(yàn)和工序檢驗(yàn)（如材料檢驗(yàn)、機(jī)械加工檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等）的需要。確認(rèn)企業(yè)提供的《無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)及檢查人員情況表》。
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□符合
□需要整改
□不符合
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檢查人員能否不受其他部門(mén)影響?yīng)毩⑼瓿蓹z驗(yàn)工作。
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檢查人員所在部門(mén)：
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□符合
□不符合
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10
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焊接人員
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所制造產(chǎn)品有焊接要求的，根據(jù)制造需要配備焊接人員。
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□符合
□不符合
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廠房場(chǎng)地
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廠房
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結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視或?qū)ｍ?xiàng)核查，應(yīng)與制造相適應(yīng)，確保產(chǎn)品在室內(nèi)制造。
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廠房□適應(yīng) □不適應(yīng)產(chǎn)品制造需要；
廠房□能夠 □不能確保產(chǎn)品在室內(nèi)制造。
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□符合
□不符合
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廠房建筑面積≥800m2
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廠房面積：
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□符合
□不符合
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11
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材料保管
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原材料保管條件是否滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，有專用場(chǎng)地或者專用材料庫(kù)房及貨架，滿足分區(qū)（待驗(yàn)、合格、不合格）分批擺放、防潮、防塵、防機(jī)械損傷、防老化等要求。
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□滿足□不滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的保管條件；
□有 □沒(méi)有專用場(chǎng)地或?qū)Ｓ脦?kù)房及貨架；
□滿足□不滿足分區(qū)、分批擺放；
□滿足□不滿足防潮、防塵、防機(jī)械損傷、防老化等要求。
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□符合
□需要整改
□不符合
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焊接材料保管(焊接為產(chǎn)品主要工序時(shí))
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是否有專用的焊接材料庫(kù)，有確保焊接材料濕度、溫度符合要求的去濕、保溫設(shè)備；
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□有 □沒(méi)有專用焊接庫(kù)；
□有 □沒(méi)有去濕、保溫設(shè)備。
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□符合
□需要整改
□不符合
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是否有焊接材料烘干設(shè)備，包括至少1臺(tái)焊接材料烘干設(shè)備、1臺(tái)保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。
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□烘干設(shè)備： 臺(tái)；□保溫設(shè)備： 臺(tái)；
□焊條保溫桶： 只。
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□符合
□不符合
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成品保管
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是否有滿足規(guī)定要求的成品保管條件,有專用庫(kù)房、貨架或者專用場(chǎng)地，滿足防潮、防塵、防機(jī)械損傷、防老化的要求。支墊條件是否能保證與土壤等腐蝕介質(zhì)相隔離。應(yīng)當(dāng)在專用庫(kù)房存放的，其專用庫(kù)房的面積是否滿足產(chǎn)品室內(nèi)存放的要求。
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□有 □沒(méi)有滿足要求的保管條件；
□有□沒(méi)有專用場(chǎng)地或?qū)Ｓ脦?kù)房及貨架；
□滿足□不滿足防潮、防塵、防機(jī)械損傷、防老化等要求。
□滿足□不滿足支墊條件
應(yīng)當(dāng)在專用庫(kù)房存放的，其專用庫(kù)房的面積 □滿足□不滿足產(chǎn)品室內(nèi)存放的要求。
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□符合
□需要整改
□不符合
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產(chǎn)品檔案保管
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是否有元件產(chǎn)品檔案室，檔案保管條件能否滿足檔案保管有關(guān)規(guī)定，面積是否滿足產(chǎn)品檔案保管需要。
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□有□沒(méi)有元件產(chǎn)品檔案室；
□滿足□不滿足檔案保管有關(guān)規(guī)定；
□滿足□不滿足檔案保管面積需要。
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□符合
□需要整改
□不符合
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壓力管道元件產(chǎn)品是否統(tǒng)一歸產(chǎn)品檔案室保管。
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□能夠□不能統(tǒng)一歸產(chǎn)品檔案室保管。
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□符合
□需要整改
□不符合
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12
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生產(chǎn)工序
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一般應(yīng)有毛坯和原材料的采購(gòu)與驗(yàn)收，毛面處理（毛坯拋丸、酸洗），密封面堆焊，機(jī)械加工（車(chē)、銑、刨、磨、鏜、鉆等），無(wú)損檢測(cè)，裝配、試驗(yàn)和成品檢驗(yàn)等生產(chǎn)工序。（其中密封面加工、裝配、無(wú)損檢測(cè)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)工序不得分包）
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設(shè)置的工序有：
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□符合
□需要整改
□不符合
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生產(chǎn)設(shè)備
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各類加工設(shè)備（車(chē)、銑、磨、鉆）應(yīng)滿足加工需求，根據(jù)制造需要配置焊接或堆焊設(shè)備，有打低應(yīng)力鋼印的設(shè)備。
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□符合
□不符合
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14
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工藝裝備
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滿足產(chǎn)品加工需要的車(chē)、銑、刨、磨、鉆等需要的胎模具，產(chǎn)品焊接用的工裝；有足夠的場(chǎng)地，能安全擺放產(chǎn)品。
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□符合
□不符合
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15
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標(biāo)志工具
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應(yīng)當(dāng)有在許可產(chǎn)品上作許可標(biāo)志以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的標(biāo)志的專用設(shè)備及工器具。
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標(biāo)志方法：
標(biāo)志工具：
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□符合
□需要整改
□不符合
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檢測(cè)手段
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理化檢驗(yàn)設(shè)備
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應(yīng)有硬度計(jì)1臺(tái)（HB、HRC）。
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有硬度計(jì) 臺(tái)
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□符合
□需要整改
□不符合
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無(wú)損檢測(cè)
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磁粉探傷機(jī)1臺(tái)，超聲波探傷機(jī)1臺(tái)。
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磁粉探傷機(jī)： 臺(tái)，
超聲波探傷機(jī)： 臺(tái)。
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□符合
□需要整改
□不符合
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計(jì)量器具
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應(yīng)適應(yīng)許可產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求及工序檢驗(yàn)需要，其品種、數(shù)量與產(chǎn)品要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目需求相適應(yīng)。
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其品種、數(shù)量□適應(yīng) □不適應(yīng)需要。
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□符合
□需要整改
□不符合
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計(jì)量器具是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。
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□符合
□需要整改
□不符合
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有通徑規(guī)1套、油管螺紋量規(guī)1套、力矩扳手1套，且與制造規(guī)格相適應(yīng)。
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有通徑規(guī) 套、油管螺紋量規(guī) 套、力矩扳手 套，且與制造規(guī)格相適應(yīng)。
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□符合
□需要整改
□不符合
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試驗(yàn)設(shè)備
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耐壓試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)壓力與產(chǎn)品最高試驗(yàn)壓力需要相適應(yīng)。
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□符合
□不符合
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17
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資料和技術(shù)文件
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有產(chǎn)品制造涉及的法律、法規(guī)和規(guī)章，有與產(chǎn)品相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范，有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。
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□符合
□需要整改
□不符合
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有正確完整的設(shè)計(jì)文件。
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□符合
□需要整改
□不符合
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