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特種設備資質咨詢

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特種設備制造許可證現場評審資源條件項目表

文章來源：華道顧問編輯：華道顧問

序號	評審項目		評審內容及要求	評審方法	評價方法
1	法定資格		應具有法定資格，取得所在地政府部門合法注冊。有關項目應與申請書一致。復印企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證書附于報告中。	現場核實營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證書原件。單位名稱、注冊地址、法定代表人等項目應與申請書一致。注冊地址與制造地址不一致時應查明原因，表述清楚。	不滿足要求時停止評審。
2	申請項目核查		查閱受理的申請書，結合法定資格的審查，核實企業(yè)名稱、地址、法人代表、受理編號等，確認申請項目。填寫報告中附件二《特種設備許可鑒定評審基本情況確認表》提交給評審組長。		不滿足要求時停止評審。
3	有關資質		核查企業(yè)取得的其他資質，記錄資質名稱、證書編號、發(fā)證機關。復印核查的有關資質證書附于報告中。	現場核實有關資質證書原件。對于換證、增項的，核實其原證書范圍、有效期等內容。	許可產品需要但不具有時判為不符合。
4	企業(yè) 規(guī) 模	注冊資金	符合《許可規(guī)則》專項條件要求。	核實營業(yè)執(zhí)照原件。	不滿足要求時判為不符合。
5	企業(yè) 規(guī) 模	全職員工人數	人數符合《許可規(guī)則》專項條件要求。	核查職工合同(工資表)、保險憑證、職工一覽表	不滿足要求時判為不符合。
6	廠房場地	廠房	結合現場巡視或專項核查，應與制造相適應，確保產品在室內制造。	現場巡視、專項核查。	主要工序在室外判為不符合，其余問題判為需要整改
6	廠房場地	廠房	核實廠房建筑面積是否符合《許可規(guī)則》專項條件要求。	核實房屋所有權證書或者租賃協議或現場核實。	不滿足要求時判為不符合。
7	廠房場地	材料保管	原材料保管條件滿足產品標準規(guī)定，有專用場地或者專用材料庫房及貨架，滿足分區(qū)(待驗、合格、不合格)分批擺放、防潮、防塵、防機械損傷、防老化等要求。	現場巡視或專項核查。	1.無相關場地時判定為不符合，并要求申請單位增加相應場地，進行現場確認； 2.有相關場地但不符合相應要求時判定為需要整改，需見證資料整改確認。
8		焊接材料保管(焊接為產品主要工序時)	有專用的焊接材料庫，有確保焊接材料濕度、溫度符合要求的去濕、保溫設備；
8		焊接材料保管(焊接為產品主要工序時)	是否有焊接材料烘干設備，包括至少1臺焊接材料烘干設備、1臺保溫設備和適應制造需要的焊條保溫桶。
9		成品保管	是否有滿足規(guī)定要求的成品保管條件,有專用庫房、貨架或者專用場地，滿足防潮、防塵、防機械損傷、防老化的要求。支墊條件是否能保證與土壤等腐蝕介質相隔離。應當在專用庫房存放的，其專用庫房的面積是否滿足產品室內存放的要求。
10		產品檔案保管	是否有元件產品檔案室，檔案保管條件能否滿足檔案保管有關規(guī)定，面積是否滿足產品檔案保管需要。
10		產品檔案保管	元件產品統一歸產品檔案室保管。
11	管理人員	技術負責人	應設置技術負責人，其資格條件符合《許可規(guī)則》要求。確認企業(yè)提供的《技術人員及質量保證體系責任人員情況表》。	現場查看任命文件、學歷、職稱證書原件。	1.未設置、任命相關人員判定為不符合； 2.其余未達要求判定為需要整改。
12		質量保證工程師	應設置質量保證工程師，其資格條件應符合《許可規(guī)則》要求。確認企業(yè)提供的《技術人員及質量保證體系責任人員情況表》。
13		質控系統責任人員	是否按《許可規(guī)則》專項條件要求設置相應質控系統責任人員，且最多只兼任兩個管理職責不相關的質量控制系統責任人。確認企業(yè)提供的《技術人員及質量保證體系責任人員情況表》。
13		質控系統責任人員	責任人員是否由具有相應能力的技術人員或者具有相應資格的人員擔任。	進行交流和資格證明查看
14	技術人員	比例、數量	應符合《許可規(guī)則》的要求。確認企業(yè)提供的《技術人員及質量保證體系責任人員情況表》。	根據確認的表格，核實比例、數量的符合情況。	比例、數量任一不滿足要求時判為不符合。
14	技術人員	專業(yè)	是否符合《許可規(guī)則》專項條件或通用條件的要求。確認企業(yè)提供的《技術人員及質量保證體系責任人員情況表》。	核實專業(yè)證書原件。	不滿足要求時判為不符合。
15	檢驗、檢測人員	無損檢測人員	是否符合《許可規(guī)則》的要求。確認企業(yè)提供的《無損檢測、理化檢驗及檢查人員情況表》。	查看資格證書原件。	數量、資格均符合要求判定為符合；否則判定為不符合。
16		理化檢驗人員	應符合《許可規(guī)則》的要求。確認企業(yè)提供的《無損檢測、理化檢驗及檢查人員情況表》。	查看資格證書。	不滿足要求時判為不符合。
17		檢查人員	配備的檢查人員應滿足出廠檢驗和工序檢驗（如材料檢驗、機械加工檢驗、成品檢驗等）的需要。確認企業(yè)提供的《無損檢測、理化檢驗及檢查人員情況表》。	查看檢查人員一覽表，審查其所在部門	不滿足檢驗需要時判為不符合；其余判為需要整改。
17		檢查人員	檢查人員能否不受其他部門影響獨立完成檢驗工作。	查看檢查人員一覽表，審查其所在部門	不滿足檢驗需要時判為不符合；其余判為需要整改。
18	技術工人	焊接人員	應符合《許可規(guī)則》要求。確認企業(yè)提供的《持證焊工一覽表》。	查看資格證書。	不滿足要求時判為不符合。
19	技術工人	其他技術工人	應符合《許可規(guī)則》專項條件要求或產品生產需要。確認企業(yè)提供的《技術工人一覽表》。	查看人員一覽表。	不滿足要求時判為不符合。
20	生產工序	工序設置	是否符合《許可規(guī)則》專項條件要求。	現場查看、專項檢查	缺少工序判為不符合
21	生產工序	工序分包	應符合《許可規(guī)則》要求，分包協議應符合要求。審查、復印分包協議，附于報告中。	審查分包協議。	分包方不滿足要求判為不符合；其余問題判為需要整改
22	生產設備		核查生產設備是否符合《許可規(guī)則》專項條件要求,設備能力與加工精度應滿足申請產品需要。對企業(yè)自有設備，確認《主要制造、檢驗、檢測設備一覽表》；對分包的設備，審查、復印分包協議，附于報告中。	查閱生產設備臺賬，抽查設備檔案，現場巡視，必要時進行專門核查。	數量、設備能力符合要求判定為符合；否則判定為不符合。
23	工藝裝備		工藝裝備配備應符合《許可規(guī)則》專項條件的要求，且滿足許可產品制造需要。	現場查看	不滿足專項條件要求判為不符合；其余判為需要整改
24	不銹鋼專用生產設備和工藝裝備		制造不銹鋼壓力管道元件，必須具備不銹鋼專用的制造場地和專用的加工設備、成型設備、切割設備、焊接設備和必要的工裝，不得與碳鋼混用。	查閱生產設備臺賬，抽查設備檔案，現場巡視，必要時進行專門核查。	無專用設備和工裝判為不符合；其余問題判為需要整改
25	標志工具		應當有在許可產品上作許可標志以及產品標準所規(guī)定的標志的專用設備及工器具。	對于取證單位，根據其標識方法確認標志工具；換證單位現場核實標識工具。	標志工具無法滿足要求判為不符合。
26	檢測手段	檢測儀器	理化檢驗設備應符合《許可規(guī)則》專項條件要求，檢測設備應滿足檢驗項目需要。對企業(yè)自有設備，確認《主要制造、檢驗、檢測設備一覽表》；對分包的設備，審查、復印分包協議，附于報告中。	查閱臺賬、抽查檔案，現場核實，分包的審查分包協議原件。	不滿足要求時判為不符合。
27	檢測手段	無損檢測設備	是否符合《許可規(guī)則》專項條件的要求。對企業(yè)自有設備，確認《主要制造、檢驗、檢測設備一覽表》；對分包的設備，審查、復印分包協議，附于報告中。
28		檢驗試驗設備	配備的檢驗試驗設備應符合《許可規(guī)則》專項條件要求,適應許可產品標準要求及檢驗需要,其品種、數量與產品要求的檢驗項目相適應。對企業(yè)自有設備，確認《主要制造、檢驗、檢測設備一覽表》；對分包的設備，審查、復印分包協議，附于報告中。
28		檢驗試驗設備	耐壓(壓力)、氣密性試驗設備上是否配備至少2只符合產品標準要求精度等級、有效的壓力表。
29	計量器具	使用的計量器具	配備的計量器具應符合《許可規(guī)則》要求。應適應許可產品標準要求及工序檢驗需要，其品種、數量與產品要求的檢驗項目需求相適應。	查閱檢驗與試驗設備、裝置檢定校準臺賬、校準計劃、校準記錄、報告。	數量不符合要求、無檢定校準判定為不符合；少部分未校準或過期以及其他不符合項判定為需要整改。
29		使用的計量器具	計量器具是否按照國家有關規(guī)定進行檢定、校準。
30		許可產品上的計量設備	許可產品上配備的計量設備，應按照國家關于計量設備有關規(guī)定進行檢定、校準。

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