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中國(guó)工業(yè)防腐蝕技術(shù)協(xié)會(huì)_防腐蝕壓力管道元件評(píng)審指南

文章來(lái)源：華道顧問(wèn) 編輯：華道顧問(wèn)

第一章 總 則
第一條 為了做好防腐蝕壓力管道元件型式試驗(yàn)許可評(píng)審工作，根據(jù)《特種設(shè)備行政許可實(shí)施辦法》、《特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制定本指南。
第二條 本型式試驗(yàn)指南適用防腐蝕壓力管道元件型式試驗(yàn)許可評(píng)審。
第二章 型式試驗(yàn)工作的準(zhǔn)備
第三條 型式試驗(yàn)許可評(píng)審工作的準(zhǔn)備主要包括：接受防腐蝕壓力管道元件制造申請(qǐng)單位的約請(qǐng)，簽定型式試驗(yàn)協(xié)議，填寫(xiě)型式試驗(yàn)約請(qǐng)函，填寫(xiě)型式試驗(yàn)聲明，組織審核組，準(zhǔn)備評(píng)審文件及資料，印發(fā)《型式試驗(yàn)約請(qǐng)函》。
第四條 獲得申請(qǐng)受理的防腐蝕壓力管道元件制造申請(qǐng)單位（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)單位），應(yīng)當(dāng)及時(shí)在網(wǎng)上填寫(xiě)型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)約請(qǐng)函，盡快書(shū)面約請(qǐng)型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，
并向型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)提交以下資料：
1. 協(xié)議書(shū)
2. 簽署型式試驗(yàn)約請(qǐng)函（書(shū)面版）
3. 簽署聲明（一式一份）
4. 提供受理決定書(shū)（一式一份）
5. 提供特種設(shè)備制造許可申請(qǐng)書(shū)（一式一份）并加蓋公章
6. 提供企業(yè)申請(qǐng)范圍產(chǎn)品的制造標(biāo)準(zhǔn)（一式一份）
第五條 型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)每天上午、下午至少一次上網(wǎng)查詢申請(qǐng)單位的約請(qǐng)情況，與申請(qǐng)單位及時(shí)聯(lián)系。收到申請(qǐng)單位的書(shū)面約請(qǐng)后，雙方簽定型式試驗(yàn)協(xié)議，并付諸實(shí)施。型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)了解申請(qǐng)項(xiàng)目情況，并明確申請(qǐng)單位在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)應(yīng)當(dāng)有樣品備查。
第六條 資料預(yù)審型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)審閱申請(qǐng)單位提交的資料：
一、約請(qǐng)資料齊全，型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)接受申請(qǐng)單位的約請(qǐng)，向申請(qǐng)單位提供本評(píng)審指南；
二、《特種設(shè)備許可申請(qǐng)書(shū)》中內(nèi)容不明確或?qū)ζ溆幸蓡?wèn)的，型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)在2 個(gè)工作日內(nèi)一次性告知申請(qǐng)單位需要補(bǔ)正的內(nèi)容。申請(qǐng)單位應(yīng)及時(shí)提交需要補(bǔ)正的資料。
三、質(zhì)量保證手冊(cè)的整體結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容應(yīng)符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，不符合要求的，評(píng)審機(jī)構(gòu)在自收到提交資料后10 個(gè)工作日內(nèi)一次性告知申請(qǐng)單位。
四、確認(rèn)型式試驗(yàn)項(xiàng)目及產(chǎn)品類別。
第七條 資料預(yù)審工作完成后，型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)參考申請(qǐng)單位的時(shí)間要求確認(rèn)評(píng)審計(jì)劃。評(píng)審計(jì)劃制定后，及時(shí)組織評(píng)審組，評(píng)審組由取得壓力管道制造許可資格和壓力管道型式試驗(yàn)資格的人員組成。評(píng)審組設(shè)組長(zhǎng)1 名，組員不應(yīng)超過(guò)3 名。
第八條 評(píng)審組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，評(píng)審組組長(zhǎng)由型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)中富有評(píng)審經(jīng)驗(yàn)和組織能力的人員擔(dān)任。
一、評(píng)審組組長(zhǎng)的職責(zé)
（一）組織實(shí)施評(píng)審工作；
（二）處理評(píng)審工作中的異常情況和爭(zhēng)議；
（三）代表評(píng)審組與申請(qǐng)單位聯(lián)絡(luò)；
（四）編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，并向型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)提交評(píng)審報(bào)告；
（五）向申請(qǐng)單位講明存在的問(wèn)題和整改要求。
（六）接受申請(qǐng)單位整改報(bào)告，對(duì)整改情況進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
二、評(píng)審組組員的職責(zé)
（一）在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按分工完成具體的評(píng)審工作；
（二）向組長(zhǎng)匯報(bào)評(píng)審情況，并及時(shí)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的有關(guān)評(píng)審報(bào)告附件及記錄；
（三）參與評(píng)審報(bào)告的討論和編寫(xiě)；
（四）協(xié)助組長(zhǎng)完成其它有關(guān)工作。
第九條 評(píng)審組根據(jù)評(píng)審工作內(nèi)容分現(xiàn)場(chǎng)抽樣和檢驗(yàn)、資源條件、質(zhì)量體系三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審。
第十條 準(zhǔn)備評(píng)審文件及資料
一、評(píng)審依據(jù)文件：有關(guān)法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
二、評(píng)審所需的工作文件：《型式試驗(yàn)約請(qǐng)函》、《防腐蝕壓力管道型式試驗(yàn)評(píng)審指南》、《型式試驗(yàn)工作紀(jì)律》(《特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則》第28、29 條)；
三、特種設(shè)備制造許可申請(qǐng)書(shū)及附件、《特種設(shè)備行政許可受理決定書(shū)》。
第十一條 型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照申請(qǐng)單位提出的擬定評(píng)審時(shí)間，協(xié)商確定評(píng)審工作日程，對(duì)每個(gè)申請(qǐng)單位的評(píng)審時(shí)間一般為1～2 日，但最長(zhǎng)不超過(guò)5 天。評(píng)審工作日程確定后，印發(fā)《型式試驗(yàn)約請(qǐng)函》，并于評(píng)審前至少5 個(gè)工作日通知到申請(qǐng)單位，同時(shí)抄報(bào)特設(shè)局。
第十二條 申請(qǐng)單位收到型式試驗(yàn)約請(qǐng)函后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)與評(píng)審組成員、當(dāng)?shù)厥〖?jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，如認(rèn)為評(píng)審組的組成不利于型式試驗(yàn)工作的公正性或者不能保護(hù)申請(qǐng)單位的商業(yè)秘密時(shí)，應(yīng)當(dāng)在收到《型式試驗(yàn)約請(qǐng)函》的5 個(gè)工作日內(nèi)向型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)書(shū)面提出，型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)對(duì)審核組的組成進(jìn)行調(diào)整。
第三章 評(píng)審工作的實(shí)施
評(píng)審工作的實(shí)施主要包括：評(píng)審日程、內(nèi)容；評(píng)審預(yù)備會(huì)議；首次會(huì)議；評(píng)審（樣品抽樣和檢驗(yàn)、質(zhì)量體系建立和運(yùn)行審查、資源條件審查）；評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議；編寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)審核（確認(rèn)）報(bào)告；評(píng)審總結(jié)會(huì)議等環(huán)節(jié)。
第一節(jié) 評(píng)審日程及內(nèi)容
第十三條 評(píng)審組根據(jù)《型式試驗(yàn)約請(qǐng)函》規(guī)定的評(píng)審日程安排評(píng)審工作，確保評(píng)審工作如期完成。
第十四條 評(píng)審內(nèi)容主要分為以下幾個(gè)方面：
一、核實(shí)申請(qǐng)單位特種設(shè)備制造許可申請(qǐng)書(shū)及附件內(nèi)容的真實(shí)性；
二、核實(shí)生產(chǎn)場(chǎng)地、加工制造設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備及人員狀況；
三、審查質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)文件；
四、審查質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施情況；
五、審查相關(guān)的技術(shù)資料；
六、對(duì)型式試驗(yàn)樣品進(jìn)行抽樣和封樣；
七、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)。
第二節(jié) 評(píng)審預(yù)備會(huì)議
第十五條 評(píng)審預(yù)備會(huì)議分為評(píng)審組內(nèi)預(yù)備會(huì)；評(píng)審組與申請(qǐng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人員預(yù)備會(huì)。
第十六條 評(píng)審組內(nèi)預(yù)備會(huì)，由評(píng)審組組長(zhǎng)主持召開(kāi)，主要內(nèi)容如下：
一、介紹申請(qǐng)單位概況；
二、宣布評(píng)審日程安排；
三、確定組員分工；
四、明確評(píng)審要點(diǎn)及要求；
五、重申評(píng)審工作紀(jì)律。
第十七條 評(píng)審組與申請(qǐng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人員預(yù)備會(huì)，由評(píng)審組組長(zhǎng)主持召開(kāi)，其內(nèi)容如下：
一、評(píng)審組出示型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式試驗(yàn)通知；
二、評(píng)審組介紹評(píng)審組成員，明確評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審要求；
三、明確申請(qǐng)單位應(yīng)準(zhǔn)備提供的資料；
(一)申請(qǐng)單位的基本概況；
(二)依法在當(dāng)?shù)卣�府注�?cè)或者登記的文件（原件）和組織機(jī)構(gòu)代碼證（原件）；
(三) 壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)及其相關(guān)的程序文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄表卡；
(四) 質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員明細(xì)表及任命書(shū)、聘用合同、工資表、相關(guān)保險(xiǎn)憑證、身份證、職稱證明、學(xué)歷證明；
(五) 工程技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員（防腐蝕工及其他專業(yè)作業(yè)人員）明細(xì)表及其聘用合同、工資表、相關(guān)保險(xiǎn)憑證、身份證、職稱證明、學(xué)歷證明和特種設(shè)備作業(yè)人員證（原件）；
(六) 設(shè)備、工裝、儀器、器具、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置等臺(tái)帳；
(七) 檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)明細(xì)表、臺(tái)帳和檢定記錄；
(八) 受理的許可項(xiàng)目試安裝項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)圖樣、現(xiàn)場(chǎng)防腐蝕設(shè)計(jì)方案、使用說(shuō)明書(shū)等），作業(yè)（工藝）文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝評(píng)定報(bào)告、工藝規(guī)程、工藝卡、檢驗(yàn)工藝規(guī)程等），質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案），檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收記錄與報(bào)告（分項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工報(bào)告），監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量證明資料等；
(九) 申請(qǐng)單位的合格分供（包）方名錄、分供（包）方評(píng)價(jià)報(bào)告、分包協(xié)議；
(十) 型式試驗(yàn)報(bào)告（安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定時(shí)）；

(十一) 相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)清單；

(十二) 管理評(píng)審、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及管理等質(zhì)量保證體系實(shí)施的有關(guān)記錄；
(十三) 評(píng)審過(guò)程中需要的其他資料。
四、明確其它有關(guān)事宜。
第三節(jié) 評(píng)審首次會(huì)議
第十八條 首次會(huì)議參加人員為評(píng)審組全體成員，申請(qǐng)單位的主要負(fù)責(zé)人，有關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人，質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。會(huì)議由評(píng)審組組長(zhǎng)主持。
第十九條 首次會(huì)議的具體內(nèi)容為：
一、宣讀型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的評(píng)審?fù)ㄖ�，介紹評(píng)審組成員；
二、說(shuō)明評(píng)審工作時(shí)間、評(píng)審工作依據(jù)及評(píng)審內(nèi)容；
三、宣布評(píng)審組的分工、評(píng)審日程安排；
四、說(shuō)明評(píng)審工作的原則：客觀、公正、科學(xué)；
五、說(shuō)明評(píng)審工作的主要方式和方法：現(xiàn)場(chǎng)巡視；查閱有關(guān)文件和憑證；核實(shí)資源條件；審閱質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)文件；考核質(zhì)量保證體系的建立健全狀況；考核質(zhì)量保證體系的實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn)及質(zhì)量控制；對(duì)試安裝項(xiàng)目的技術(shù)資料進(jìn)行審查；對(duì)質(zhì)量保證工程師及各系統(tǒng)責(zé)任人員進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)責(zé)任人員的業(yè)務(wù)能力和水平，是否能勝任本職工作；
六、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)講話（技術(shù)監(jiān)督局）；
七、申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)講話；
八、申請(qǐng)單位介紹企業(yè)概況和取換證準(zhǔn)備工作；
九、宣布首次會(huì)議結(jié)束。
十、考試
第四節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)審查

第二十條 現(xiàn)場(chǎng)審查，評(píng)審組全體成員參加�，F(xiàn)場(chǎng)包括：原材料庫(kù)；試驗(yàn)室；產(chǎn)品檔案室；技術(shù)資料室等。
第二十一條 現(xiàn)場(chǎng)審查的主要目的是檢查申請(qǐng)單位的防腐蝕壓力管道生產(chǎn)場(chǎng)地、工裝設(shè)備、檢測(cè)手段、庫(kù)房設(shè)施和管理等基本條件、生產(chǎn)工藝條件是否符合《壓力管道制造許可規(guī)則》、《壓力管道型式試驗(yàn)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定及質(zhì)量體系的運(yùn)行簡(jiǎn)況。
第五節(jié) 質(zhì)量體系審查
第二十二條 質(zhì)量體系審查包括：審閱質(zhì)量保證體系文件；審查質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施情況；審查相關(guān)壓力管道安裝的的技術(shù)資料。
第二十三條 質(zhì)量保證體系文件的審查
一、申請(qǐng)單位應(yīng)建立壓力管道安裝的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系文件的有關(guān)規(guī)定要符合國(guó)家有關(guān)的特種設(shè)備的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。
二、質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)有質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)清晰，各項(xiàng)工作接口有控制和協(xié)調(diào)措施。
三、與質(zhì)量工作有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員應(yīng)規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。
四、應(yīng)規(guī)定申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)防腐蝕壓力管道元件生產(chǎn)的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)，并明確質(zhì)量保證工程師對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。
五、質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)至少包括：管理職責(zé)；質(zhì)量保證體系文件；文件和記錄控制；合同控制；設(shè)計(jì)控制；材料、零部件控制；工藝控制；涂敷控制；檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制；設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制；不合格品（項(xiàng)）控制；質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)；人員培訓(xùn)、考核和管理；執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等14 個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素。申請(qǐng)單位可根據(jù)其許可項(xiàng)目范圍和特性以及質(zhì)量控制的需要設(shè)置質(zhì)量保證體系基本要素。
對(duì)于法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定允許分包的項(xiàng)目、內(nèi)容，當(dāng)申請(qǐng)單位進(jìn)行分包時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定分包質(zhì)量控制的基本要求，包括分包方資格認(rèn)定、評(píng)價(jià)、活動(dòng)的監(jiān)督、質(zhì)量記錄、報(bào)告的審核和確認(rèn)等要求。
六、程序文件應(yīng)與質(zhì)量方針的規(guī)定相一致，能夠滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。
七、工藝文件（通用或者專用）和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
第二十四條 質(zhì)量保證體系實(shí)施情況的審查
一、對(duì)取證（增項(xiàng)）申請(qǐng)單位質(zhì)量管理實(shí)施的審查
（一）審查試安裝項(xiàng)目的技術(shù)資料，驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施是否有效，產(chǎn)品質(zhì)量控制是否嚴(yán)格。
（二）審查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料管理、工藝紀(jì)律、計(jì)量與設(shè)備管理、焊接管理、理化試驗(yàn)設(shè)備管理、試驗(yàn)和檢驗(yàn)、驗(yàn)收等工作，并對(duì)材料標(biāo)識(shí)、材料標(biāo)記移植、不合格品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行核查和追蹤，以驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施是否有效。
第二十五條 對(duì)質(zhì)量保證工程師及各系統(tǒng)責(zé)任工程師進(jìn)行考核。
第二十六條 工藝紀(jì)律執(zhí)行是否嚴(yán)格。
第二十七條 相關(guān)防腐蝕壓力管道元件資料審查包括下列與安全質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)資料：
（一）壓力管道防腐蝕作業(yè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)圖樣均未有效的文件。
（二）原材料產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和項(xiàng)目質(zhì)量記錄（包括原材料的質(zhì)量證明書(shū)、材料清單、質(zhì)量計(jì)劃或者檢驗(yàn)計(jì)劃、隱蔽工程記錄、過(guò)程質(zhì)量記錄、最終質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等。
（三）安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)。
二、取證（增項(xiàng)）評(píng)審，審查安全質(zhì)量技術(shù)資料。
三、通過(guò)審查有關(guān)安全質(zhì)量技術(shù)資料，驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施及產(chǎn)品安全質(zhì)量控制情況。
第六節(jié) 資源條件審查
第二十八條 資源條件審查包括基本條件審查。
第二十九條 基本條件審查：
1 法定資格的核查
查閱申請(qǐng)書(shū)，核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或工商行政管理部門頒發(fā)的注冊(cè)文件）、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)等證件，審查申請(qǐng)單位的法定資格是否符合相應(yīng)規(guī)定。
2 特種設(shè)備許可申請(qǐng)項(xiàng)目的核查查閱申請(qǐng)書(shū)，與申請(qǐng)單位進(jìn)行許可項(xiàng)目級(jí)別、類別、種類的確認(rèn)。核查許可項(xiàng)目、級(jí)別、類別、種類是否與申請(qǐng)書(shū)一致，是否符合有關(guān)要求。
3 人員情況的核實(shí)
根據(jù)申請(qǐng)單位提交的相關(guān)人員明細(xì)表，查閱申請(qǐng)單位近期職工工資表、人員聘任合同（社保憑證）、有效的資格證件等檔案資料，與責(zé)任人員、技術(shù)人員、作業(yè)人員進(jìn)行交談、座談，核實(shí)申請(qǐng)單位的人員是否符合如下要求：
(1)術(shù)人員的數(shù)量、比例滿足許可條件的相關(guān)規(guī)定；
(2)特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格符合許可條件的相關(guān)規(guī)定；
(3)質(zhì)量管理體系責(zé)任人員資格符合許可條件的相關(guān)的規(guī)定，質(zhì)量管理體系責(zé)任人員在申請(qǐng)單位任職；
(4)責(zé)任人員、技術(shù)人員、專業(yè)人員對(duì)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、單位質(zhì)量管理體系和相關(guān)的管理制度能夠掌握，質(zhì)量控制和專業(yè)知識(shí)水平和實(shí)際能力滿足許可條件的要求。
4 生產(chǎn)條件的核實(shí)
對(duì)照申請(qǐng)書(shū)，查閱相關(guān)資料、檔案、土地使用證或者租賃協(xié)議，以及相關(guān)的臺(tái)帳，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，核實(shí)申請(qǐng)單位地址、廠房場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)業(yè)績(jī)等，核實(shí)是否與特種設(shè)備許可申請(qǐng)書(shū)一致和符合相關(guān)規(guī)定要求。
5 檢驗(yàn)試驗(yàn)條件的核實(shí)
對(duì)照申請(qǐng)書(shū)， 查閱相關(guān)資料、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、裝置、儀器、儀表臺(tái)帳，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，核實(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、裝置、儀器、儀表的數(shù)量、能力、狀態(tài)是否與申請(qǐng)書(shū)一致和許可條件的規(guī)定。
第三十條 加工工藝、工藝評(píng)定等技術(shù)文件符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并能滿足生產(chǎn)需要。
第三十一條 表面處理質(zhì)量的檢測(cè)評(píng)價(jià)，包括潔凈程度、粗糙度、表面鹽污染物等以及產(chǎn)品的電火花檢驗(yàn)、厚度檢驗(yàn)等竣工驗(yàn)收項(xiàng)目應(yīng)由防腐蝕單位承擔(dān)，其他陰極剝離、壓痕硬度等項(xiàng)目可以分包進(jìn)行檢驗(yàn)；
第三十二條 申請(qǐng)單位必須有能力獨(dú)立完成現(xiàn)場(chǎng)防腐蝕生產(chǎn)，防腐蝕生產(chǎn)不得分包。
第四章 評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議及編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告
第三十三條 評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議一般在完成具體審查工作后進(jìn)行，如在審查中遇到特殊情況，也可及時(shí)召開(kāi)。
第三十四條 評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議由評(píng)審組全體成員參加。會(huì)議由評(píng)審人員介紹審查情況，存在的主要問(wèn)題，討論確定評(píng)審結(jié)論，需向申請(qǐng)單位提出的整改意見(jiàn)。必要時(shí)，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)再次確認(rèn)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)取得一致意見(jiàn)，如不能取得一致意見(jiàn)，由評(píng)審組長(zhǎng)確定，并向型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)匯報(bào)。
第三十五條 評(píng)審人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審工作的類別參照規(guī)定的評(píng)審報(bào)告模式的有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)評(píng)審報(bào)告附表，并在評(píng)審報(bào)告附表上簽字。第三十九條對(duì)申請(qǐng)單位存在需要整改的問(wèn)題應(yīng)在評(píng)審報(bào)告及評(píng)審報(bào)告附表中明確提出，由評(píng)審組長(zhǎng)將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總，形成《防腐蝕壓力管道元件評(píng)審工作備忘錄》，并在評(píng)審報(bào)告中明確確認(rèn)的內(nèi)容、方式和時(shí)限。
第三十六條 評(píng)審組應(yīng)根據(jù)評(píng)審工作的類別參照《防腐蝕壓力管道元件型式試驗(yàn)報(bào)告》（詳見(jiàn)附件A）編制評(píng)審報(bào)告。
第三十七條 評(píng)審報(bào)告結(jié)論分為：符合條件，需要整改，不符合條件三種。
一、符合下列各項(xiàng)條件者，為符合條件
（一）符合《壓力管道制造許可規(guī)則》、《壓力管道型式試驗(yàn)規(guī)則》及《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的各項(xiàng)條件和要求。
（二）質(zhì)量保證體系建立健全，實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常；能夠嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，安裝質(zhì)量控制嚴(yán)格。
（三）產(chǎn)品經(jīng)過(guò)型式試驗(yàn)合格，符合《壓力管道型式試驗(yàn)規(guī)則》及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、存在下列問(wèn)題之一者，為需要整改
（一）申請(qǐng)單位現(xiàn)有部分條件不能滿足《壓力管道制造許可規(guī)則》及《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中對(duì)申請(qǐng)單位申請(qǐng)取證（增項(xiàng)）、換證的規(guī)定性條件。但申請(qǐng)單位具備在6 個(gè)月內(nèi)完成整改的能力。
（二）質(zhì)量保證體系已建立，尚不健全，質(zhì)量保證手冊(cè)與程序文件的編寫(xiě)不夠完整、協(xié)調(diào)，且有不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)之處。在文件中對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是具有獨(dú)立行使權(quán)利開(kāi)展工作的人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定的不夠明確，各項(xiàng)活動(dòng)間的接口缺少控制和協(xié)調(diào)措施。
（三）質(zhì)量保證體系實(shí)施中時(shí)有失控現(xiàn)象發(fā)生，質(zhì)量保證體系責(zé)任人員工作有不到位現(xiàn)象。
三、符合下列條件之一者為不符合條件
（一）申請(qǐng)單位的法定資格不符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（二）實(shí)際的資源條件條件不符合相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。
（三）質(zhì)量保證體系未建立或者不能有效實(shí)施，材料、零部件控制、工藝控制，檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、不合格品（項(xiàng)）控制，以及與許可項(xiàng)目有關(guān)的特殊控制，如涂覆過(guò)程的質(zhì)量控制系統(tǒng)未得到有效控制，管理混亂。
（四）型式試驗(yàn)結(jié)果不符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
（五）申請(qǐng)單位有違反特種設(shè)備許可制度行為。
（六）不按照規(guī)定接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)，經(jīng)責(zé)令整改仍未改正。
（七）防腐蝕壓力管道元件制造發(fā)生嚴(yán)重安全性能問(wèn)題(事故)，尚未采取有效的糾正和預(yù)防措施。
（八）評(píng)審中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重弄虛作假行為。
第三十八條 評(píng)審報(bào)告結(jié)論為需要整改或不符合條件的，評(píng)審組應(yīng)書(shū)面以《整改備忘錄》的形式通知申請(qǐng)單位。
第三十九條 形成評(píng)審報(bào)告后,評(píng)審組成員應(yīng)及時(shí)簽署。
第五章 評(píng)審總結(jié)會(huì)議（末次會(huì)議）
第四十條 評(píng)審總結(jié)會(huì)議參加人員為評(píng)審組全體成員，申請(qǐng)單位的主要負(fù)責(zé)人，有關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人，質(zhì)量保證工程師及各系統(tǒng)責(zé)任工程師等人員。
第四十一條 會(huì)議由評(píng)審組組長(zhǎng)主持，會(huì)議具體內(nèi)容為：
一、評(píng)審組宣讀評(píng)審報(bào)告；
二、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)講話；
三、申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)講話；
四、評(píng)審組組長(zhǎng)講明對(duì)申請(qǐng)單位整改的要求；
五、評(píng)審組組長(zhǎng)宣布評(píng)審工作結(jié)束。
第四十二條 視情況，評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議和評(píng)審總結(jié)會(huì)議可以合并召開(kāi)。
第四十三條 評(píng)審總結(jié)會(huì)議結(jié)束后，評(píng)審組應(yīng)將評(píng)審報(bào)告原件整理完整，電子版報(bào)型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)并由申請(qǐng)單位完成評(píng)審報(bào)告打印件二份，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)評(píng)審報(bào)告的正確性、完整性負(fù)責(zé)。
第六章 申請(qǐng)單位整改報(bào)告的編制和整改報(bào)告、整改情況的確認(rèn)
第四十四條 評(píng)審結(jié)論為“需要整改”時(shí)，申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)按照《整改備忘錄》中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在6 個(gè)月內(nèi)完成整改工作，并將整改報(bào)告和整改見(jiàn)證資料提交型式試驗(yàn)許可機(jī)構(gòu)（注：整改報(bào)告及見(jiàn)證資料須在評(píng)審工作結(jié)束次日起6 個(gè)月內(nèi)送達(dá)評(píng)審機(jī)構(gòu)）。
第四十五條 申請(qǐng)單位提交的整改報(bào)告應(yīng)按照本指南《壓力管道型式試驗(yàn)評(píng)審中所提問(wèn)題的整改報(bào)告》規(guī)定格式和編寫(xiě)要求進(jìn)行編制（詳見(jiàn)附件B）。
第四十六條 網(wǎng)上申請(qǐng)受理的單位提交書(shū)面整改資料一份，電子版整改資料一份，并應(yīng)將整改報(bào)告及見(jiàn)證資料中的簽字頁(yè)、蓋章頁(yè)、圖片或照片掃描，按照整改報(bào)告的裝訂順序排列電子文檔的順序。
第四十七條 評(píng)審組對(duì)整改報(bào)告和整改見(jiàn)證資料進(jìn)行確認(rèn)（需要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)，評(píng)審機(jī)構(gòu)在收到申請(qǐng)單位的整改報(bào)告和整改見(jiàn)證資料后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)安排評(píng)審人員對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。評(píng)審機(jī)構(gòu)在進(jìn)行整改情況現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前，應(yīng)當(dāng)報(bào)告許可實(shí)施機(jī)關(guān)），確認(rèn)后，并及時(shí)出具整改情況確認(rèn)報(bào)告（詳見(jiàn)附件C）。
第四十八條 整改情況確認(rèn)符合條件的，整改情況確認(rèn)報(bào)告結(jié)論為“經(jīng)整改后符合條件”。申請(qǐng)單位在6 個(gè)月內(nèi)未完成整改或整改后經(jīng)整改情況確認(rèn)仍不符合條件，整改情況確認(rèn)報(bào)告結(jié)論為“不符合條件”。
第四十九條 評(píng)審組長(zhǎng)的整改情況確認(rèn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交評(píng)審機(jī)構(gòu)。
第七章 編制型式試驗(yàn)報(bào)告
第五十條 型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)根據(jù)評(píng)審組評(píng)審報(bào)告、申請(qǐng)單位整改報(bào)告情況、整改情況確認(rèn)報(bào)告及型式試驗(yàn)結(jié)果編制型式試驗(yàn)報(bào)告。
第五十一條 對(duì)于評(píng)審結(jié)論為符合條件或不符合條件的評(píng)審報(bào)告，經(jīng)審核、審批確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)《型式試驗(yàn)結(jié)論表》，出具型式試驗(yàn)報(bào)告及型式試驗(yàn)證書(shū)（詳見(jiàn)附件A）。
第五十二條 對(duì)于評(píng)審結(jié)論為需要整改的評(píng)審報(bào)告，根據(jù)整改情況確認(rèn)報(bào)告審批意見(jiàn)及型式試驗(yàn)結(jié)果，出具型式試驗(yàn)報(bào)告（詳見(jiàn)附件A）。
第八章 型式試驗(yàn)報(bào)告的上報(bào)
第五十三條 《型式試驗(yàn)報(bào)告》編制完成后，型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)要及時(shí)在網(wǎng)上填寫(xiě)型式試驗(yàn)報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告以及附件包含蓋章或簽字的頁(yè)面應(yīng)以掃描文件（PDF 文件或JPG 文件）方式提供。
第五十四條 評(píng)審報(bào)告結(jié)論為符合條件或不符合條件的，型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在評(píng)審工作結(jié)束后的20 個(gè)工作日內(nèi)將《型式試驗(yàn)報(bào)告》上報(bào)特設(shè)局。評(píng)審組評(píng)審報(bào)告結(jié)論為需要整改的，型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在型式試驗(yàn)完成及整改結(jié)果確認(rèn)后10 個(gè)工作日內(nèi)出具型式試驗(yàn)報(bào)告,上報(bào)特設(shè)局。
第五十五條 退回《型式試驗(yàn)報(bào)告》的處理程序
一、分析《型式試驗(yàn)報(bào)告》退回的原因。
二、對(duì)補(bǔ)充提供的見(jiàn)證資料重新審核確認(rèn)，補(bǔ)充完善《型式試驗(yàn)報(bào)告》。
三、向特設(shè)局行函上報(bào)經(jīng)整改后的《型式試驗(yàn)報(bào)告》。
四、及時(shí)召開(kāi)機(jī)構(gòu)工作人員會(huì)議，通報(bào)有關(guān)情況，追究被退回《型式試驗(yàn)報(bào)告》有關(guān)人員的責(zé)任；采取防范措施，杜絕同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。
第九章 附 則
第五十六條 評(píng)審工作期間的生活接待等事宜嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十七條 申請(qǐng)單位應(yīng)按《型式試驗(yàn)協(xié)議》向型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)支付試驗(yàn)費(fèi)，另需承擔(dān)評(píng)審組對(duì)申請(qǐng)單位評(píng)審工作的差旅費(fèi)用。
第五十八條 本型式試驗(yàn)許可指南由型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。
第五十九條 本型式試驗(yàn)許可指南由型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)解釋。
第六十條 本型式試驗(yàn)許可指南自2012 年1 月1 日起實(shí)施。

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