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信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評估規(guī)范（試行）

文章來源：華道顧問 編輯：華道顧問

       為規(guī)范信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評估（以下稱評估）活動，中國電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會信息技術(shù)服務(wù)分會（以下稱ITSS分會）依據(jù)《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評估管理辦法（試行)》等規(guī)定制訂本規(guī)范。
一、適用范圍

本規(guī)范僅適用于評估申請單位、評估機(jī)構(gòu)和評估人員所實施的評估活動。
二、組織管理

（一）申請單位應(yīng)履行以下評估職責(zé)：
1、全面貫徹落實并有效實施信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）；
2、提交申請材料，保證申請材料真實有效；
3、選擇獨立評估人員；
4、明確與評估機(jī)構(gòu)溝通的聯(lián)絡(luò)人和負(fù)責(zé)人；
5、配合評估機(jī)構(gòu)和評估人員實施評估活動；
6、整改不符合項并提供有關(guān)整改記錄。
（二）評估機(jī)構(gòu)應(yīng)履行以下職責(zé)：
1、受理評估申請；
2、選派評估人員；
3、組建評估組，任命評估組組長；
4、編制并管理評估計劃；
5、監(jiān)督評估組的評估質(zhì)量；
6、組織評估材料的內(nèi)部技術(shù)評審，出具評估報告和評估推薦意見函；
7、向ITSS分會上報申請及評估材料。
（三）評估組成員應(yīng)履行以下職責(zé)：
1、獨立完成分工范圍內(nèi)的符合性評估任務(wù)；
2、形成評估發(fā)現(xiàn)文件并向評估組長報告；
3、配合并支持評估組長工作；
4、根據(jù)評估計劃及分工，負(fù)責(zé)相關(guān)文件的評審。
（四）評估組長應(yīng)履行以下職責(zé):
評估組組長除應(yīng)履行評估組成員的職責(zé)外，還應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：
1、編制評估計劃；
2、組織召開首次、末次會議；
3、代表評估組與申請單位的管理層溝通；
4、組織開展評估活動；
5、驗證關(guān)閉不符合項；
6、編制并提交評估報告。
三、評估前準(zhǔn)備程序

（一）申請單位向評估機(jī)構(gòu)提交《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評估申請表》及附件材料；
（二）評估機(jī)構(gòu)與申請單位進(jìn)行溝通，收集申請單位的評估信息，如：評估的預(yù)期時間、申請單位的人員規(guī)模、辦公場所（是否存在多現(xiàn)場、臨時場所）等，并對《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評估申請表》及附件材料進(jìn)行初審；
（三）材料通過初審后，評估機(jī)構(gòu)與申請單位簽署評估委托合同;
（四）評估機(jī)構(gòu)填寫《信息技術(shù)服務(wù)（ITSS）符合性評估合同信息表》報ITSS分會備案；
（五）評估機(jī)構(gòu)組建評估組，并提前將評估組成員名單告知申請單位，申請單位可就評估組成員的背景情況提出異議；
（六）評估機(jī)構(gòu)在實施現(xiàn)場評估前10個工作日內(nèi)向ITSS分會提交《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評估報備表》；
（七）評估組長組織評估組成員對申請單位提交的文件實施文件評審，收集參與文件評審人員的書面意見，形成《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）文件評審報告》。文件評審結(jié)論分為三種：1）符合要求；2）基本符合要求；3）不符合要求。文件評審結(jié)論為“不符合要求”時，不能進(jìn)入現(xiàn)場評估階段；
（八）評估組長負(fù)責(zé)編制《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評估計劃》（以下稱《評估計劃》），《評估計劃》應(yīng)得到申請單位確認(rèn)，評估組長應(yīng)在現(xiàn)場評估實施前5個工作日發(fā)送《評估計劃》至申請單位；
（九）評估組編制《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評估檢查表》（以下稱《檢查表》），《檢查表》應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)條款、評估證據(jù)（檢查的文件或記錄、訪談對象及內(nèi)容）、評估情況說明、評估發(fā)現(xiàn)及條款適用性說明等，經(jīng)評估組長書面確認(rèn)；
（十）在現(xiàn)場評估前，評估組應(yīng)根據(jù)文件評審結(jié)果及與申請單位的溝通結(jié)果，初步設(shè)計評估證據(jù)的內(nèi)容及檢查方法。
四、評估實施程序

（一）評估組長主持召開首次會議，向申請單位介紹評估組成員、評估方法、正性聲明及保密承諾等；
申請單位負(fù)責(zé)人介紹本單位配合現(xiàn)場評估工作的有關(guān)人員、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、審核期間配合及控制區(qū)域劃分、審核期間的聯(lián)系溝通方式等情況；
首次會議應(yīng)按計劃準(zhǔn)時開始和結(jié)束，做好首次會議記錄，并保存《首次會議簽到表》。
（二）評估組成員通過適當(dāng)?shù)某闃訉嵤┈F(xiàn)場評估，收集并驗證評估證據(jù)；
（三）評估組成員確認(rèn)收集的評估證據(jù)能夠滿足評估需要，并對照適用條款進(jìn)行比較，形成一致的評估發(fā)現(xiàn)。評估發(fā)現(xiàn)分為四類：滿足要求、改進(jìn)項、一般不符合、嚴(yán)重不符合；
（四）評估組成員根據(jù)評估發(fā)現(xiàn)，形成《不符合項報告》，并與申請單位進(jìn)行溝通，以確認(rèn)評估發(fā)現(xiàn)的準(zhǔn)確性；
（五）評估組成員根據(jù)現(xiàn)場評估結(jié)果，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，對標(biāo)準(zhǔn)條款的滿足程度做出評定，判定申請單位是否通過現(xiàn)場評估；
（六）評估組成員與申請單位負(fù)責(zé)人在末次會議前進(jìn)行溝通，對標(biāo)準(zhǔn)條款符合程度的評估結(jié)論達(dá)成一致意見，如果申請單位反饋有不同意見，應(yīng)在所提供證據(jù)的基礎(chǔ)上在評估組內(nèi)進(jìn)行復(fù)議；
（七）評估組成員對申請單位的申請范圍進(jìn)行評審，以確保準(zhǔn)確性和全面性，在評估結(jié)論達(dá)成一致后形成《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）申請單位評估范圍確認(rèn)表》（以下稱《申請單位評估范圍確認(rèn)表》，確認(rèn)申請單位的評估范圍等信息；
（八）在末次會議開始之前，評估組成員應(yīng)與申請單位進(jìn)行溝通，申請單位須對《不符合項報告》和《申請單位評估范圍確認(rèn)表》確認(rèn)簽字；
（九）評估組長主持召開末次會議，向申請單位宣讀不符合項報告、宣布評估結(jié)果、提出糾正措施要求、重申公正性聲明及保密承諾等；
末次會議應(yīng)按照計劃準(zhǔn)時開始和結(jié)束，做好末次會議記錄，并保存《末次會議簽到表》。
（十）《不符合項報告》原件留給申請單位，由申請單位對不符合項進(jìn)行原因分析、并提供糾正和預(yù)防措施，連同證明糾正措施有效性的證據(jù)材料反饋給評估組，由評估組組長驗證確認(rèn)；
評估組成員應(yīng)在評估活動中或評估的末次會議上對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行說明和解釋。在任何時候不得提出具體的解決建議、解決方案和咨詢。
（十一）不符合項原則上應(yīng)在開具不符合項之日起一個月內(nèi)驗證關(guān)閉，最長時間不得超過三個月。評估組應(yīng)對申請單位提交的不符合項整改措施進(jìn)行確認(rèn)，驗證關(guān)閉不符合項后形成《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評估報告》（以下稱評估報告）；
（十二）評估組在所有資料整理完成后，提交評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)評審。參加內(nèi)部技術(shù)評審的人員應(yīng)由非評估組人員組成，技術(shù)評審結(jié)果應(yīng)反饋至評估組；
（十三）評估材料通過內(nèi)部技術(shù)評審后，評估機(jī)構(gòu)應(yīng)正式批準(zhǔn)《評估報告》，并出具《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）評估機(jī)構(gòu)推薦函》；
（十四）評估機(jī)構(gòu)將相關(guān)申請及評估材料上報ITSS分會。
五、評估中的監(jiān)督管理

（一）申請單位應(yīng)保證申請材料的真實性和有效性，并主動配合評估工作；
（二） 評估人員應(yīng)誠信、正直、保守秘密和謹(jǐn)慎；
（三）評估機(jī)構(gòu)和評估人員應(yīng)公正表達(dá)評估發(fā)現(xiàn)、評估結(jié)論和評估報告，真實和準(zhǔn)確地反映評估活動，保證評估發(fā)現(xiàn)和評估結(jié)論應(yīng)建立在評估證據(jù)的基礎(chǔ)上；
（四）評估人員應(yīng)按照《評估計劃》開展評估活動，不得帶有偏見，不得存在利益上的沖突或默契。
評估組成員應(yīng)做出公正性聲明，承諾在評估活動中遵守包括保密要求在內(nèi)的各項規(guī)則，并保證公正、客觀。
六、相關(guān)事項

（一）本規(guī)范自發(fā)布之日起施行；
（二）本規(guī)范由ITSS分會負(fù)責(zé)解釋。

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