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企業(yè)誠信管理體系（定義）是什么？體系審核方案內(nèi)容及實施步驟

文章來源：華道顧問 編輯：華道顧問

企業(yè)誠信管理體系integrity management system（INS）:用來制定和實施誠信方針和誠信目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關聯(lián)的要索的集合。
注∶引用ICCO26001∶2008誠信管理體系要求及使用指南。

企業(yè)誠信管理體系是以過程為基礎的運行模式，為確保誠信管理體系的有效性和持續(xù)改進，企業(yè)應確定誠信管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應用，確定明確的管理職責，并提供所需的資源，這是對企業(yè)建立、實施誠信管理體系的基礎要求。

1 總則
企業(yè)誠信管理體系認證審核具有一定的相通性，GB/T19011—2013（ISO19011∶2011，IDT）為審核原則、審核方案的管理、質(zhì)量管理體系審核和環(huán)境管理體系審核的實施提供了指南，原則上也適用于企業(yè)誠信管理體系的審核。

企業(yè)應對誠信管理體系的審核做出策劃，并按策劃的頻次分別進行內(nèi)部審核（第一方審核）和外部審核（第二方審核和第三方審核），以確定誠信管理體系是否∶
a）符合本標準的要求
b）符合企業(yè)所確定的誠信管理體系的要求；
c）得到有效實施與保持。

2 審核計劃
依據(jù)本標準進行企業(yè)誠信管理體系認證審核時，應確定審核計劃。審核計劃包括：
a）覆蓋企業(yè)誠信管理體系的當年的一系列內(nèi)部審核；
b）對關鍵利益相關方賣施的或企業(yè)關鍵利益相關方對本企業(yè)實施的當年的第二方審核
c）在審核機構和委托方之間合同規(guī)定的時間周期內(nèi)，由第三方審核機構對誠信管理體系進行的審核。

3 審核方案
在按企業(yè)誠信管理體系認證審核計劃確定進行誠信管理體系審核后，可參照GB/T19011—2013中52、5.3建立相應的審核方案，并明確審核內(nèi)容。
審核方案包括∶
a）審核方案的目的、范圍與程度
b）審核方案職責；
c）審核方案資源
d）審核方案程序。
審核內(nèi)容包括但不限于∶
a）規(guī)定的誠信方針和目標是否可行
b）體系文件是否覆蓋了所有與誠信相關的過程，各文件之間的接口是否清楚∶
c）企業(yè)結(jié)構能否滿足誠信管理體系運行的需要，各部門、各崗位的職責是否明確
d）誠信管理體系要素的選擇是否合理；
e）規(guī)定的誠信記錄是否能起到見證作用；
f）所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件或誠信文化要求的行為習慣。

4 審核實施
企業(yè)誠信管理體系認證審核時可采用文件調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查的方式，包括查閱文件和記錄、詢問工作人員、觀察現(xiàn)場、訪問顧客和利益相關方、誠信行為調(diào)查等。
審核方案的實施可參照GB/T19011—2013中5.4規(guī)定的方法進行。審核的程序可參照GB/T19011—2013中6.1規(guī)定的方法進行。

5 監(jiān)視與評審
審核方案的監(jiān)視和評審可參照GB/T19011—2013中55和5.6規(guī)定的方法進行，但應特別考慮以下內(nèi)容
a）顧客及其他利益相關方的需求和期望；
b）誠信環(huán)境變化（如政策和法律法規(guī)及規(guī)則的變化、經(jīng)濟運行環(huán)境變化、企業(yè)所處的市場環(huán)境和行業(yè)環(huán)境變化）對企業(yè)誠信能力的影響；
c）企業(yè)的誠信行為（通過公開的或顧客及其他利益相關方的投訴）對企業(yè)誠信的影響。注∶審核方案評審的結(jié)果可能導致采取糾正和預防措施以及改進審核方案。

6 審核人員的能力和評價
誠信管理體系審核人員應具有GB/T19011—2013中72.2所述的職業(yè)素質(zhì)和7.2.3.2所述的通用的知識和技能，并具有下列方面特定的知識和技能∶
a）與誠信有關的方法和技術∶使審核人員能檢查誠信管理體系并形成適當?shù)膶徍税l(fā)現(xiàn)和結(jié)論。這方面的知識和技能應當包括∶
——誠信術語
——誠信管理原則及其運用
——誠信管理技術、工具及其運用。
b）與誠信有關的運作過程使審核人員能理解審核范圍內(nèi)的技術內(nèi)容。這方面的知識和技能應當包括∶
——行業(yè)特定的術語
——企業(yè)質(zhì)量信用和質(zhì)量誠信管理技術規(guī)范及其運用；
——合格供應商、銷售商（代理商）信用評價規(guī)范及運用；
——誠信環(huán)境因素及其影響∶
——運作過程、產(chǎn)品和服務的關鍵特性。
注∶審核人員的能力應當通過適當?shù)呐嘤柅@得。
 

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